Формирование, защита и контроль бюджета расходов на персонал

Курсы повышения квалификации

Код 64476 Распечатать

Формирование, защита и контроль бюджета расходов на персонал

32 часа

Форма обучения: Очная

Доступен в онлайн формате

21 - 25 декабря 2026

Показать другие даты

2027: 18 января — 22 января
26 апреля — 30 апреля
16 августа — 20 августа
20 декабря — 24 декабря

42 000 руб.

Подать заявку

О МЕРОПРИЯТИИ

: Обзор курса

Бюджет расходов на персонал — основной предмет курса о планировании затрат и контроле их исполнения. Слушатели разберут состав расходов и влияние внутренних и внешних факторов на статьи бюджета, включая зависимость затрат от численности сотрудников и системы оплаты труда. При подготовке и защите бюджета изучаются аргументация расчётов перед руководством и обоснование роста фонда оплаты труда или экономии. План-факт анализ охватывает отклонения по численности, ставкам и премиям, а пример расчёта показывает бюджет на персонал и стоимость одного сотрудника.

: Целевая аудитория курса

Руководители, специалисты и инспекторы служб персонала, отделов кадров, ОТиЗ

: Регистрация

21 декабря 2026 в 09:00 - Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

Выдаваемые документы:

Удостоверение о повышении квалификации

: Информация об обучении заносится в единый реестр ФИС ФРДО
: Имеет юридическую силу на всей территории страны
: Выдается на бланке, являющемся защищенной от подделок полиграфичиской продукцией

Требования к образованию

Наличие среднего профессионального или высшего образования

Программы ДПО доступны лицам, имеющим среднее профессиональное (колледж, техникум) или высшее образование. Также пройти обучение могут студенты старших курсов вузов и колледжей (в этом случае документ о ДПО выдается одновременно с получением основного диплома)

Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской Федерации порядке переведены на русский язык.

ПРОГРАММА КУРСА

Программа

Базовые понятия и виды затрат на персонал.

Фонд оплаты труда (ФОТ). Это обычно самая крупная статья – 60-80% бюджета на персонал.
Страховые взносы и налоги на выплаты персоналу.
Расходы на подбор персонала: размещение вакансий, услуги рекрутеров и кадровых агентств, доступ к базам резюме, оценка кандидатов, командировки на собеседования.
Обучение и развитие: внутренние и внешние тренинги, курсы, сертификации, менторство, внутренние программы ротации и кадрового резерва.
Социальные льготы и компенсации: ДМС, питание, компенсация транспорта/парковки, спорт, материальная помощь, подарки, корпоративные мероприятия.
Обеспечение рабочих мест и сопутствующие расходы: спецодежда, СИЗ, оборудование, ПО и лицензии, связь, аренда рабочих мест (в т.ч. для гибридного формата).
HR‑технологии и автоматизация: лицензии HR‑систем (ATS, LMS, HRM), внедрение и поддержка инструментов аналитики, оценки.
Резерв на непредвиденные расходы (обычно 5-15% бюджета): внеплановые индексации, срочные закрытия вакансий, дополнительные компенсации, юридические риски.

Факторы, влияющие на статьи расходов.
Внутренние факторы (компания напрямую ими управляет).

Численность и структура персонала.
Система оплаты труда. Индексация и повышение зарплат.
Режим работы и переработки. Сверхурочные, ночные смены, работа в выходные.
Текучесть кадров и адаптация.
Обучение и развитие. В зависимости от отрасли доля на обучение может составлять 1-5% от ФОТ.
Льготы и соцпакет. ДМС, питание, компенсация транспорта и связи, спорт, подарки и т.п.
Обеспечение рабочего места. Аренда, мебель, техника, ПО, СИЗ, спец.оценка условий труда.
Расходы на функцию по управлению персоналом. Зарплаты сотрудников службы персонала, лицензии на ПО, аутсорсинг расчёта зарплаты и кадрового учёта (при наличии).
Выплаты при высвобождении. Выходные пособия, компенсации, корпоративные пенсии.

Внешние факторы (влияют на компанию, но не управляются напрямую).

Макроэкономика и инфляция.
Рынок труда и зарплатные вилки.
Законодательство и страховые взносы. Изменения тарифов страховых взносов, МРОТ, районных коэффициентов, обязательных доплат (ночные, вредные условия).
Отраслевые и региональные особенности. В регионах с особыми условиями действуют надбавки и коэффициенты.
Валютные и логистические факторы.
Сезонность и цикличность бизнеса.

Определение статей расходов.

Фонд оплаты труда (ФОТ) в соответствии с установленной системой оплаты труда: оклады, тарифные ставки, доплаты, надбавки, премии.
Страховые взносы: единый тариф + взносы на травматизм (зависят от класса проф.риска).
Подбор персонала: площадки, агентства, реферальные программы, оценка кандидатов.
Обучение и сертификация.
Соц.пакет и льготы: ДМС, питание, транспорт, спорт и т.д.
Рабочее место и охрана труда: мебель, техника, ПО, спец.оценка, медосмотры, СИЗ.
HR‑поддержка и ИТ‑инструменты: лицензии, аутсорсинг, зарплаты HR‑команды.
Резерв на высвобождение и прочие выплаты: выходные пособия, компенсации.

Этапы бюджетирования.

Планирование и защита бюджета: умение аргументировать цифры перед руководством, обосновывать рост ФОТ или экономию.
Управление производительностью (связь оплаты и результатов (KПЭ, грейды), как инструмент снижения риска перерасхода.
Коммуникация изменений, как обязательное условие при индексации, пересмотре условий, оптимизации штата.
Аналитика и контроль план‑факт: регулярный мониторинг отклонений по численности, ставкам, премиям и причинам перерасхода.

Пример расчета бюджета на персонал и стоимости одного сотрудника.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Никитина Ирина Александровна

Доктор экономических наук, профессор. Консультант по вопросам организации, нормирования и оплаты труда. Сотрудничает с предприятиями Санкт-Петербурга, Ленинградской области и регионов. Автор учебных пособий и монографий. Научные интересы и профессиональные компетенции: управление персоналом, организация, нормирование, оплата труда; качество образования, социальное партнерство, мотивация персонала, аудит персонала. Профессиональный стаж: более 25 лет

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Все слушатели обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов.
Бронирование гостиницы: Для бронирования гостиницы в Санкт-Петербурге просим Вас подать заявку по телефонам:
тел.: (812) 380-68-12 (многоканальный)
с 9:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья (время московское)
Место проведения: Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

Руководитель мероприятия

Смольникова Наталья Владимировна

Задать вопрос

21 - 25 декабря 2026

Показать другие даты

2027: 18 января — 22 января
26 апреля — 30 апреля
16 августа — 20 августа
20 декабря — 24 декабря

42 000 руб.

Подать заявку

Руководитель мероприятия

Смольникова Наталья Владимировна

Выражаю согласие на обработку персональных данных

Формирование, защита и контроль бюджета расходов на персонал

Формирование, защита и контроль бюджета расходов на персонал

Обзор курса

Целевая аудитория курса

Регистрация

Выдаваемые документы:

Никитина Ирина Александровна