Оптимизация налоговой нагрузки

Курсы повышения квалификации

Код 66822 Распечатать

Оптимизация налоговой нагрузки

32 часа

Форма обучения: Очная

Доступен в онлайн формате

16 - 20 ноября 2026

Показать другие даты

2027: 01 марта — 05 марта
07 июня — 11 июня
06 сентября — 10 сентября
15 ноября — 19 ноября

42 000 руб.

Подать заявку

О МЕРОПРИЯТИИ

: Обзор курса

Управление налоговой нагрузкой требует сопоставлять режимы налогообложения, рассчитывать показатели по отчётности и оценивать правовые ограничения. В обучении разбирают выбор системы с учётом деятельности компании, расчёт нагрузки по налогу на прибыль и НДС по данным отчётности компании и установленным формулам. Законные способы оптимизации рассматриваются на примерах переноса убытков, льгот и лизинга с учётом судебной практики. Вопросы необоснованной налоговой выгоды и дробления бизнеса помогают оценить риски выбранных моделей и возможные ошибки налогового планирования.

: Целевая аудитория курса

Финансовые директора и руководители финансовых служб, главные бухгалтеры, бухгалтеры, экономисты, специалисты по налоговому планированию

: Регистрация

16 ноября 2026 в 09:00 - Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

Выдаваемые документы:

Удостоверение о повышении квалификации

: Информация об обучении заносится в единый реестр ФИС ФРДО
: Имеет юридическую силу на всей территории страны
: Выдается на бланке, являющемся защищенной от подделок полиграфичиской продукцией

Требования к образованию

Наличие среднего профессионального или высшего образования

Программы ДПО доступны лицам, имеющим среднее профессиональное (колледж, техникум) или высшее образование. Также пройти обучение могут студенты старших курсов вузов и колледжей (в этом случае документ о ДПО выдается одновременно с получением основного диплома)

Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской Федерации порядке переведены на русский язык.

ПРОГРАММА КУРСА

Программа

Классификация и анализ систем налогообложения:

общая система налогообложения;
единый сельскохозяйственный налог;
упрощенная система налогообложения;
автоматизированная упрощенная система налогообложения;
патентная система налогообложения;
налог на профессиональный доход;
выбор системы налогообложения в зависимости от вида деятельности компании (ОСНО, УСН, примеры расчета).

Налоговое планирование и необоснованная налоговая выгода:

критерии уклонения от уплаты налогов;
необоснованная налоговая выгода;
дробление бизнеса;
возможности налоговой амнистии.

Налоговая нагрузка компании:

формула расчета налоговой нагрузки по данным отчетности;
налоговая нагрузка по налогу на прибыль и по НДС (формулы расчета, контрольный критерий налоговых органов).

Способы оптимизации налогов:

законная минимизация налогов;
перенос убытков на будущее;
оптимизация НДС и других налогов;
лизинг;
построение холдинговой структуры;
посреднические налоговые модели;
налоговые льготы;
арбитражная практика оптимизирующих налоговых моделей;
ошибки налоговой оптимизации (примеры из судебной практики);
схемы, которые не рекомендуется применять.

Механизмы оптимизации для крупного, среднего и малого бизнеса:

инструменты государственной поддержки реализации крупных инвестиционных проектов (соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), специальный инвестиционный контракт (СПИК), региональный инвестиционный проект (РИП);
оптимизация бизнеса для субъектов МСП – территории опережающего развития (ТОР), промышленные индустриальные парки, инвестиционные налоговые вычеты и т.д.;
особенности получения преференций.

Экспертиза договоров в целях оптимизации:

виды договоров (поставка, оказание услуг, выполнение работ, договор подряда с физическим лицом, перевозка, транспортная экспедиция, кредит/займ);
существенные условия для каждого вида договора;
подтверждение экономической обоснованности сделки сторонами договора.

Признаки неблагонадежности компаний:

признаки недобросовестного плательщика;
коммерческая осмотрительность делового партнера;
административная, налоговая и уголовная ответственность за применение нелегитимных схем оптимизации налоговой нагрузки.

Работа с налоговыми рисками в группах компаний:

трансфертное ценообразование;
налоговые вопросы построения территориально-распределенного бизнеса; передача имущества, денежных средств, доходов и расходов в группах компаний;
распределение прибыли;
получение прибыли от инвестиций с минимальными налоговыми потерями;
антиоффшорное законодательство;
взаимозависимые лица и последствия взаимозависимости лиц;
налоговые риски признания лиц взаимозависимыми;
порядок определения рыночных цен для целей налогообложения налоговыми органами: правоприменительная практика.

Оценка изменений контрольных мероприятий налоговыми органами:

обзор контрольных мероприятий налоговых органов;
предпроверочный анализ: варианты стратегии и тактика налогоплательщика;
процедура обжалования мероприятий налогового контроля;
налоговый мониторинг.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты
В подготовке программ и проведении обучения принимают участие профессорско-преподавательский состав учебных заведений, руководители и специалисты государственных и муниципальных структур, специалисты-практики предприятий и организаций Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Все слушатели обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов.
Бронирование гостиницы: Для бронирования гостиницы в Санкт-Петербурге просим Вас подать заявку по телефонам:
тел.: (812) 380-68-12 (многоканальный)
с 9:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья (время московское)
Место проведения: Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

Руководитель мероприятия

Смольникова Наталья Владимировна

Задать вопрос

16 - 20 ноября 2026

Показать другие даты

2027: 01 марта — 05 марта
07 июня — 11 июня
06 сентября — 10 сентября
15 ноября — 19 ноября

42 000 руб.

Подать заявку

Руководитель мероприятия

Смольникова Наталья Владимировна

Выражаю согласие на обработку персональных данных

Оптимизация налоговой нагрузки

Оптимизация налоговой нагрузки

Обзор курса

Целевая аудитория курса

Регистрация

Выдаваемые документы: