Оптимизация налоговой нагрузки

Курсы повышения квалификации

Код 66823 Распечатать

Оптимизация налоговой нагрузки

01 - 05 марта 2027

32 часа

Форма обучения: Очная

01 - 05 марта 2027

Показать другие даты

2026: 20 июля — 24 июля
07 сентября — 11 сентября
16 ноября — 20 ноября
2027: 07 июня — 11 июня
06 сентября — 10 сентября
15 ноября — 19 ноября

44 000 руб.

Подать заявку

АНОНС МЕРОПРИЯТИЯ

На курсе слушатели научатся выстраивать налоговую среду для бизнеса, определять налоговую нагрузку на текущий момент и планировать ее на дальнейшую перспективу, выявлять, оценивать и снижать налоговые риски, избегать незаконных схем уклонения от уплаты налогов, понимать влияние налогового планирования и контрольных мероприятий на финансовый результат, корректно оформлять договорные отношения с целью минимизации налоговых рисков, применять нормы Международных соглашений об избежание двойного налогообложения.

: Целевая аудитория курса: Финансовые директора и руководители финансовых служб, главные бухгалтеры, бухгалтеры, экономисты, специалисты по налоговому планированию

: Регистрация: 01 марта 2027 в 09:00

: Форма обучения: Очная

: Количество часов: 32 часа

Выдаваемые документы:

Удостоверение о повышении квалификации

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Программа

Классификация и анализ систем налогообложения:

общая система налогообложения;
единый сельскохозяйственный налог;
упрощенная система налогообложения;
автоматизированная упрощенная система налогообложения;
патентная система налогообложения;
налог на профессиональный доход;
выбор системы налогообложения в зависимости от вида деятельности компании (ОСНО, УСН, примеры расчета).

Налоговое планирование и необоснованная налоговая выгода:

критерии уклонения от уплаты налогов;
необоснованная налоговая выгода;
дробление бизнеса;
возможности налоговой амнистии.

Налоговая нагрузка компании:

формула расчета налоговой нагрузки по данным отчетности;
налоговая нагрузка по налогу на прибыль и по НДС (формулы расчета, контрольный критерий налоговых органов).

Способы оптимизации налогов:

законная минимизация налогов;
перенос убытков на будущее;
оптимизация НДС и других налогов;
лизинг;
построение холдинговой структуры;
посреднические налоговые модели;
налоговые льготы;
арбитражная практика оптимизирующих налоговых моделей;
ошибки налоговой оптимизации (примеры из судебной практики);
схемы, которые не рекомендуется применять.

Механизмы оптимизации для крупного, среднего и малого бизнеса:

инструменты государственной поддержки реализации крупных инвестиционных проектов (соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), специальный инвестиционный контракт (СПИК), региональный инвестиционный проект (РИП);
оптимизация бизнеса для субъектов МСП – территории опережающего развития (ТОР), промышленные индустриальные парки, инвестиционные налоговые вычеты и т.д.;
особенности получения преференций.

Экспертиза договоров в целях оптимизации:

виды договоров (поставка, оказание услуг, выполнение работ, договор подряда с физическим лицом, перевозка, транспортная экспедиция, кредит/займ);
существенные условия для каждого вида договора;
подтверждение экономической обоснованности сделки сторонами договора.

Признаки неблагонадежности компаний:

признаки недобросовестного плательщика;
коммерческая осмотрительность делового партнера;
административная, налоговая и уголовная ответственность за применение нелегитимных схем оптимизации налоговой нагрузки.

Работа с налоговыми рисками в группах компаний:

трансфертное ценообразование;
налоговые вопросы построения территориально-распределенного бизнеса; передача имущества, денежных средств, доходов и расходов в группах компаний;
распределение прибыли;
получение прибыли от инвестиций с минимальными налоговыми потерями;
антиоффшорное законодательство;
взаимозависимые лица и последствия взаимозависимости лиц;
налоговые риски признания лиц взаимозависимыми;
порядок определения рыночных цен для целей налогообложения налоговыми органами: правоприменительная практика.

Оценка изменений контрольных мероприятий налоговыми органами:

обзор контрольных мероприятий налоговых органов;
предпроверочный анализ: варианты стратегии и тактика налогоплательщика;
процедура обжалования мероприятий налогового контроля;
налоговый мониторинг.

Преподаватели

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты
В подготовке программ и проведении обучения принимают участие профессорско-преподавательский состав учебных заведений, руководители и специалисты государственных и муниципальных структур, специалисты-практики предприятий и организаций Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

Требования к образованию

Наличие среднего профессионального или высшего образования

Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской Федерации порядке переведены на русский язык (ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации» Статья 107. п.13. \ Свидетельствование верности перевода производится нотариусом в соответствии с ст.81 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1))

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Все слушатели обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов.
Бронирование гостиницы: Для бронирования гостиницы в Санкт-Петербурге просим Вас подать заявку по телефонам:
тел.: (812) 380-68-12 (многоканальный)
тел./факс: (812) 380-68-16
с 9:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья (время московское)
Место проведения: Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

Руководитель мероприятия

Смольникова Наталья Владимировна

Задать вопрос

01 - 05 марта 2027

Показать другие даты

2026: 20 июля — 24 июля
07 сентября — 11 сентября
16 ноября — 20 ноября
2027: 07 июня — 11 июня
06 сентября — 10 сентября
15 ноября — 19 ноября

44 000 руб.

Подать заявку

Руководитель мероприятия

Смольникова Наталья Владимировна

Выражаю согласие на обработку персональных данных