Курсы повышения квалификации Оптимизация налогообложения

27 ноября - 01 декабря 2023

Показать другие даты

2023: 03 апреля — 07 апреля 26 июня — 30 июня

35 000 руб.

НДС не облагается

Подать заявку

Код 44313

В закладки Распечатать

Оптимизация налогообложения позволяет снизить нагрузку на предприятие. Однако только по-настоящему опытный специалист может разобраться во всех тонкостях этой непростой задачи. Для минимизации налогов бухгалтер должен не только разбираться в налоговом учете, но и хорошо знать законодательство.

Интенсивное обучение по программе этого курса повышения квалификации даст возможность получить актуальные знания о:

обоснованной налоговой выгоде, схемам, видам и инструментам работы с налогами для бухгалтера,
возможных рисках, защите прав налогоплательщика и судебной практике налогового планирования,
работающих методах снижения налогов.

Следите за новшествами в налоговом учете вместе с ИОЦ «Северная столица», учитесь вместе с нами!

: Целевая аудитория курса: Главные бухгалтера, заместители главных бухгалтеров, начальники отдела налогового учета, финансовые директора, начальники финансовых и планово-финансовых служб, аудиторы внешние и внутренние

: Регистрация: 27 ноября 2023 в 09:00

: Форма обучения: Очная

: Количество часов: 32 часа

Выдаваемые документы:

Удостоверение о повышении квалификации

Очередные изменения в налоговом законодательстве:

основные направления налоговой политики;
новые коды по НДС;
новое в расчете пособий;
торговый сбор: кто платит и как считать;
изменения в ЕГРЮЛ: что проверить;
самые важные изменения: НДФЛ, страховые взносы, учет основных средств, отчетность;
лимиты и ставки для спецрежимов.

Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов:

подходы к выработке критериев получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Концепция обоснованной налоговой выгоды;
новации законодательства в сфере трансфертного ценообразования;
налоговое планирование в период деофшоризации и санкций.

Характеристика методов оптимизации НДС. Схемы снижения налоговой нагрузки по НДС:

как получить возмещение НДС, не спровоцировав налоговую проверку;
как не платить НДС при безвозмездной передаче имущества;
как отложить уплату НДС с помощью посреднического договора;
как покупателю получить вычет по НДС, сохранив сумму предоплаты с помощью векселя;
как снизить НДС по посредническому вознаграждению;
как снизить НДС при покупке (продаже) продукции с помощью опциона;
как снизить НДС у покупателя, если продавцом предоставляются скидки, бонусы и премии;
как снизить НДС у продавца, если покупателю выдаются подарки;
как сэкономить НДС при передаче имущества в качестве вклада в уставный капитал;
как импортеру отложить уплату НДС с помощью партнеров;
как импортеру сэкономить на НДС, переложив уплату налогов и пошлин на покупателя;
как не платить НДС, даже если экспорт будет подтвержден позже срока.

Изменение налоговой нагрузки по налогу на прибыль:

методы амортизации основных средств и нематериальных активов, амортизационная премия;
резервы;
использование реорганизационных процедур присоединения: заблуждения и ошибки налогоплательщика, риски непризнания налоговых результатов;
прекращение кредиторской задолженности без оплаты;
агентирование: риски переквалификации;
использование операций перемены лиц в обязательствах.

Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов:

бонусная схема выплат;
служебные командировки и служебные поездки;
договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;
оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь);
беспроцентные займы;
подарки и материальная помощь;
компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам;
выплаты членам Совета директоров;
оптимизация через договор: договор подряда, договоров возмездного оказания услуг, авторский договор, ученический договор;
договор аутсорсинга: изменения законодательства.

Судебная практика в отношении налогового планирования. Подходы к выработке критериев получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Рекомендации по применению на практике процессуальных норм в целях защиты интересов и прав налогоплательщиков в арбитражном суде. Виды ответственности организаций и должностных лиц за налоговые правонарушения. Порядок привлечения к ответственности. Вынесение решения о применении финансовых санкций.

Александрова Ариадна Иосифовна

Кандидат экономических наук, эксперт-практик в области налогообложения, бухгалтерского учета и аудита.

Очередные изменения в налоговом законодательстве:

основные направления налоговой политики;
новые коды по НДС;
новое в расчете пособий;
торговый сбор: кто платит и как считать;
изменения в ЕГРЮЛ: что проверить;
самые важные изменения: НДФЛ, страховые взносы, учет основных средств, отчетность;
лимиты и ставки для спецрежимов.

Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов:

подходы к выработке критериев получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Концепция обоснованной налоговой выгоды;
новации законодательства в сфере трансфертного ценообразования;
налоговое планирование в период деофшоризации и санкций.

Характеристика методов оптимизации НДС. Схемы снижения налоговой нагрузки по НДС:

как получить возмещение НДС, не спровоцировав налоговую проверку;
как не платить НДС при безвозмездной передаче имущества;
как отложить уплату НДС с помощью посреднического договора;
как покупателю получить вычет по НДС, сохранив сумму предоплаты с помощью векселя;
как снизить НДС по посредническому вознаграждению;
как снизить НДС при покупке (продаже) продукции с помощью опциона;
как снизить НДС у покупателя, если продавцом предоставляются скидки, бонусы и премии;
как снизить НДС у продавца, если покупателю выдаются подарки;
как сэкономить НДС при передаче имущества в качестве вклада в уставный капитал;
как импортеру отложить уплату НДС с помощью партнеров;
как импортеру сэкономить на НДС, переложив уплату налогов и пошлин на покупателя;
как не платить НДС, даже если экспорт будет подтвержден позже срока.

Изменение налоговой нагрузки по налогу на прибыль:

методы амортизации основных средств и нематериальных активов, амортизационная премия;
резервы;
использование реорганизационных процедур присоединения: заблуждения и ошибки налогоплательщика, риски непризнания налоговых результатов;
прекращение кредиторской задолженности без оплаты;
агентирование: риски переквалификации;
использование операций перемены лиц в обязательствах.

Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов:

бонусная схема выплат;
служебные командировки и служебные поездки;
договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;
оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь);
беспроцентные займы;
подарки и материальная помощь;
компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам;
выплаты членам Совета директоров;
оптимизация через договор: договор подряда, договоров возмездного оказания услуг, авторский договор, ученический договор;
договор аутсорсинга: изменения законодательства.

Судебная практика в отношении налогового планирования. Подходы к выработке критериев получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Рекомендации по применению на практике процессуальных норм в целях защиты интересов и прав налогоплательщиков в арбитражном суде. Виды ответственности организаций и должностных лиц за налоговые правонарушения. Порядок привлечения к ответственности. Вынесение решения о применении финансовых санкций.

Александрова Ариадна Иосифовна

Кандидат экономических наук, эксперт-практик в области налогообложения, бухгалтерского учета и аудита.

: Все слушатели обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов.

: Бронирование гостиницы: Для бронирования гостиницы в Санкт-Петербурге просим Вас подать заявку по телефонам:
тел.: (812) 380-68-12 (многоканальный)
тел./факс: (812) 380-68-16
с 9:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья (время московское)

: Место проведения: Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

27 ноября - 01 декабря 2023

Показать другие даты

2023: 03 апреля — 07 апреля 26 июня — 30 июня

35 000 руб.

НДС не облагается

Подать заявку

Руководитель мероприятия

Смольникова Наталья Владимировна

Выражаю согласие на обработку персональных данных

Вместе с этим мероприятием смотрят

Вместе с этой рубрикой смотрят

Выбрать другую рубрику